部門整體支出績效自評報告

發布時間:2017-06-09 來源:婁底市價格認證中心 作者: 【字體:

    一、部門概況

  本中心為全額撥款的事業單位,編制4人,實際在職人員6人,退休1人。

  (一)部門(單位)2016年度重點工作計劃

  1:完成本行政區域內的涉案物價格認定工作

  2:處理好縣市的涉案物價格認定的復核裁定工作

  3:大力組織培訓全市認證系統人員《價格認定規定》(新)的培訓

  4:積極完成政府、社會各界委托的資產類價格認定工作

  (二)部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

  2016年財政撥款61.71萬元,支出61.47萬元。其中工資福利支出37.74萬元,一般商品和服務支出15.67萬元,對個人和家庭的補助支出8.05萬元。

  1、關于 2016 年整體支出規模情況。2016年支出數61.47萬元,其中:工資福利支出37.74萬;商品服務支出15.67萬;對個人和家庭的補助8.05萬。

  2、資金使用方向。2016年單位收入預算數61.71萬元,其中:經費撥款61.71萬元。支出預算數61.47萬元,其中:一般公共支出61.47萬元,社會保障和就業支出0萬元、住房保障支出0萬元。

  3、基本支出:2016年預算數為61.47萬元,系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出37.74萬元,商品和服務支出15.67萬萬元,對個人和家庭的補助支出8.05萬元。

  4、專項支出:2016年預算數為0萬元。

  5、關于2016年度“三公”經費決算情況。“三公”經費支出總計4.68萬元。其中:公務接待費2.64萬元,比去年增加1.33萬元,主要是接待工作量增加;公務用車購置及運行維護費2.04萬元

  6、關于 2016 年財政撥款收支預算情況的總體說明。2016年收入預算數61.71萬元,其中:經費撥款61.71萬元。

  7、關于 2016 年一般公共預算當年撥款情況說明。2016年預算撥款數61.47萬元,其中:一般公共支出61.47萬元,社會保障和就業支出0萬元、住房保障支出0萬元。

  8、關于2016 年政府性基金預算支出情況 的說明。本中心沒有使用政府性基金預算支出。

  9、關于 2016 年收支預算情況的總體說明。2016年部門預算收入只有公共預算收入;支出是指單位基本運行的經費。

  10、關于財政部 2016 年收入預算情況說明。2016年收入預算數61.71萬元,其中經費撥款數61.71萬。

  二、部門整體支出績效情況(重點)

  (一)2016年部門整體支出績效目標設定及指標設置情況

  目標1:完成本行政區域內的涉案物價格認定工作

      積極配合轄區內刑事偵查部門完成涉案物價格認定工作,預計完成涉案物價格認定案件200余件;遵循合法、公正、科學、效率的原則,辦理好每一起認定案件,規范價格認定行為。

  目標2:處理好縣市的涉案物價格認定的復核裁定工作

      加強與縣市價格認證中心的交流,辦理好每起復核案件,復核裁定案件辦結率100%;推行重大和疑難案件的提前介入工作方法,規范全市價格鑒證人員的工作行為

  目標3:大力組織培訓全市認證系統人員《價格認定規定》(新)的培訓

      組織開展《價格認定規定》(新)培訓,要求全市全體鑒證員參加省中心的業務培訓,熟悉新的工作規范;加強業務培訓,提高人員素質,加快培養鑒證工作業務骨干。

  目標4:積極完成政府、社會各界委托的資產類價格認定工作

      服務好政府,服務好社會,積極完成市委市政府交辦的各項事務;客觀公正的完成各類資產類價格認定工作,配合各部門完成國有資產處置、公車處置工作。

  (二)2016年部門支出績效目標實現情況和指標完成情況

  本中心2016年工作計劃圓滿完成,有關部門支出績效目標完成如下:

  目標1:完成本行政區域內的涉案物價格認定工作

  完成情況:全年,市價格認證中心共辦理價格認證業務283起,標的金額2097.35萬元,沒有一起復核。

  目標2:處理好縣市的涉案物價格認定的復核裁定工作

  完成情況:加強市價格認證中心在系統中的業務指導,縣市影響較大的價格鑒證案件,我中心都提前介入,進行實時指導、交流,集中了大家智慧,為疑難案件的辦理出謀劃策,以期能出具最客觀公正合理的認定結論。

  目標3:大力組織培訓全市認證系統人員《價格認定規定》(新)的培訓

  完成情況:市中心制作了價格認定方面的多個新模板,為縣市區價格認證部門落實《規定》及時提供專業技術等方面的支撐。主要組織制作了“價格認定結論書”、 “價格認定測算說明”、 “損毀財物價格認定項目清單”等模板。市價格認證中心還開展了對縣市區落實《規定》的全面調研、督查。對全市13個縣、市、區貫徹落實國家發改委今年實施的《價格認定規定》的情況進行了全面調查。

  目標4:積極完成政府、社會各界委托的資產類價格認定工作

  完成情況:積極開展涉紀案件業務。今年7月,我中心積極配合婁底市紀委,對一批涉紀的書畫、藝術品進行了價格認定。此案件的圓滿辦理,取得了非常好的社會效應。

  (三)未實現既定績效目標或未完成指標任務的分析說明

  無。

  三、總體評價和自評得分情況

  (一)市績效辦對2016年部門(單位)的績效評估考核結果

  (二)根據《部門整體支出績效評價指標自評打分表》,對2016年度部門(單位)自評得分情況進行簡要說明,并對部門(單位)2016年度整體支出績效進行評價。

  根據年初的績效考核工作計劃和目標,本中心較好地完成了全年的目標工作任務。自評為95分。詳見部門整體支出績效評價指標表。

  四、存在問題與建議

  2016年決算數字與去年比較,三公經費開支無甚差別,辦公經費略有增加。這是表上的數字體現,實際上是經費嚴重不足。今年社保、醫保繳費突增,導致工作經費入不敷出。年底因為無錢,積累了很多開支票據未付款未入帳。為保證工作職能和工作業務正常開展,這也是無奈之舉,這樣做的結果對于工作的圓滿完成還是有影響的,同時因為國家政策調整收費依據被取消,非稅收入無法完成。

  在明年的工作中,努力和財政、政府、上級主管部門協商溝通,在政策的變化中掌握主動,盡量貼合實際做出預算與決算數。

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